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邯郸市城管支队2015年预算公开

发布时间:2016-09-08

 

 

邯郸市城市管理综合执法支队

关于机构职责、预算情况的说明

    我支队承担着全市23条主干道、5个出市口的市容市貌管理,市中心城区户外广告、宣传牌、灯箱、电子屏幕等户外宣传的设置管理,夜景亮化设施的管理监察和未取得建设工程规划许可证的违法建筑监督检查等职责。支队核定全额事业编制245名,现在职人员202名,下设5个机关处室,7个直属大队。现将2015年预算情况公开如下:

    支队2015年年度一般预算拨款为1689.10万元,其中人员经费1270.74万元,正常公用经费371.11万元,非税收入47.25万元。2015年支队无政府性基金预算安排。

       

 

                          部门"三公"及会议培训经费预算

 

506邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                               单位:万元

支出内容

 

 

合计

 

 

--般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

小计

正常公用经费

专项经费

小计

正常公用经费

专项

经费

小计

正常公用经费

专项

经费

合计

 155.68

 155.7

155.68

             

、因公出国()

                   

二、 公务用车购置及运行维护费

    129

   129

   129

             

其中:公务用车购置费

                   

公务用车运行维护费

    129

   129

   129

             

三、公务接待费

   6.47

  6.47

   6.47

             

"三公"经费小计

135.47

135.5

135.47

             

四、会议费

   7.44

  7.44

  7.44

             

五、培训费

  12.77

 12.77

 12.77

             

 

  

邯郸市城市管理综合执法支队关于

2015年预算三公经费的情况说明

    2015年度预算一般公共预算财政拨款安排的三公经费 135.47万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费129万元,公务接待费6.47万元。

   2014年预算公务用车购置及运行维护费安排129万元,此经费主要用于购买车辆保险、保养维修、购油料等。

   2014年预算公务接待费安排4.39万元,由于提取公务接待费按公务费的2%计算,2015年公务费数据增加,因此公务接待费提取数额增加了2.08万元。此经费主要用于接待来访外宾、考察团组等外事招待费用等。

 

 

   

部门人员情况总表

506 邯郸市城市管理综合执法支队                                                  截止时间:2014-08-31                                                                      单位:人

单位名称:

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

邯郸市城市管理综合执法支队

 

245

 

186

   

33

 

合计

 

245

 

186

   

33

 

 

部门收入预算总表

506邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                               单位:万元

单位编码

单位名称

合计

般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

亊业

收入

事业单位上级补助收

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政事业性收费

506002

邯郸市城市管理综合执法支队

1689.10

1689.10

 

38.25

 

 

 

 

 

 

 

506

合计

1689.10

1689.10

 

38.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出预算总表

506邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                              单位:万元

单位编码

单位名

合计

人员经费

正案公

用经费

专项公

用经费

专项项目支出

转移

支付

事业单

位经普

支出

其他

支出

小计

其中:对下补助

506002

 邯郸市城市管理综合执法支队

1689.10

1270.74

371.11

47.25

 

 

 

 

 

506

合计

1689.10

1270.74

371.11

47.25

 

 

 

 

 

 

部门专项公用经费支出一览表

506邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                           单位:万元

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

其他来源收入

506002

邯郸市城市管理综合执法支队

2013990001

综合整治费

47.25

47.25

     

506

   

合计

47.25

47.25

     

 

                                                             人员经费经费计算情况表

506002邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                             单位:人

 

项目

现有

核定数

备注

1

单位性质

   

事业

2

单位规格

   

副处级

3

定编人数

245

   

4

单位实有职工总数

186

   

5

单位有在职人数

186

   

6

1公务员、事业单位管理人员

61

   

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

125

   

8

单位实有非在职人数

     

9

离休人

     

10

1公务员、事业单位管理人员

     

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

     

12

退休人员

33

   

13

1公务员、事业单位管理人员

5

   

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

28

   

15

退职人员

     

16

1公务员、事业单位管理人员

     

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

     

18

遗属

1

   

19

預算年度全日在校学生人数

     

20

1.留学生

     

21

2、研究生

     

22

3、本科生

     

23

4、专科生

     

24

5、中专生

     

25

公务员人数

     

26

社保机构开支的离休人数

     

27

社保机构开支的退休人数

     

28

社保机构开支的退职人数

     

 

  

人员经费支出安排表

506002邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                      单位:万元

功能分类

科目编码

经济分类

科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

其他来源收入

   

1

人员经费

1270.74

1270.74

     
     

一、工资福利支出

1036.84

1036.84

     

2120104

30101

 

1、基本工资

252.13

252.13

     
     

2、津贴补贴

577.72

577.72

     

2120104

30102

 

1)地区附加津贴

577.71

577.71

     

2120104

30102

 

2)艰苦边远地区津贴

         
     

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

         

2120104

30102

 

1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

         

2120104

30102

 

2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

         
     

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.01

0.01

     

2120104

30102

 

1)回租补贴

0.01

0.01

     

2120104

30102

 

2)职工劳模荣誉津贴

         

2120104

30102

 

5)上述项目之外的津贴补贴

         

2120104

30103

 

3、奖金

21.02

21.02

     
     

4、社会保障缴费

174.81

174.81

     

2120104

30104

 

1)基本养老保险费

35.21

35.21

     

2120104

30104

 

2)基本医疗保险费

62.28

62.28

     

2120104

30104

 

3)大病医疗保险费

1.32

1.32

     

2120104

30104

 

4)公务员医疗补助

71.85

71.85

     

2120104

30104

 

5)事业单位补充医疗保险费

         

2120104

30104

 

6)事业单位失业保险费

         

2120104

30104

 

7)工伤保险费

4.15

4.15

     

2120104

30104

 

8)其他社保缴费

         

2120104

30105

 

5、伙食补助费

         

 

 

 

506002邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                   单位:万元

功能分类

科目编码

经济分类

科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

其他来源收入

     

6、绩效工资

         

2120104

30107

 

1)基础绩效工资

         

2120104

30107

 

2)奖励绩效工资

         
     

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

         

2120104

30107

 

1)未规人员职务津贴、保留补贴和燃料补贴

         

2120104

30107

 

2)未规范人员预发津贴

         
     

7、其他工资福利支出

11.16

11.16

     

2120104

30199

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

         

2120104

30199

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

         

2120104

30199

 

3)病假两个月以上职工的工资

         

2120104

30199

 

4)其他

11.16

11.16

     
     

二、对个人和家庭的补助

233.90

233.90

     
     

1离休费

         

2120104

30301

 

1)离休金

         

2120104

30301

 

2)离休人员补贴

         

2120104

30301

 

3)离休人员特殊补贴

         

2120104

30301

 

4)离休人员上述项目之外的补贴

         

2120104

30301

 

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

         
     

2、退休费

129.22

129.22

     

2120104

30302

 

1)退休金

48.68

48.68

     

2120104

30302

 

2)退休人员补贴

78.63

78.63

     

2120104

30302

 

3)退休人员特殊补贴

0.90

0.90

     
     

4)退休人员上述项目之外的补贴

1.01

1.01

     

2120104

30302

 

1)年终一次性生活补贴

1.01

1.01

     

2120104

30302

 

2)未规范人员预发津贴

         

 

506002邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                      单位:万元

功能分类

科目编码

经济分类

科目编码

项目代码

预算支出项目

经费来源

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

其他来源收入

2120104

30302

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

         
     

3、退职(役)费

         

2120104

30303

 

1)退职生活费

         

2120104

30303

 

2)退职人员补贴

         

2120104

30303

 

3)退职人员特殊补贴

         

2120104

30303

 

4)退职人员上述项目之外的补贴

         

2120104

30303

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

         

2120104

30304

 

4、抚恤金

         

2120104

30305

 

5、生活补助

1.16

1.16

     

2120104

30307

 

6、医疗费

         

2120104

30308

 

7、助学金

         
     

8、奖励金

1.12

1.12

     

2120104

30309

 

1)独生子女父母奖励

1.12

1.12

     

2120104

30309

 

2)其他奖励金

         

2120104

30311

 

9、住房公积金

102.11

102.11

     
     

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

         
 

30312

 

1)在职人员提租补贴

         
 

30312

 

2)离休人员提租补贴

         
 

30312

 

3)退休人员提租补贴

         
 

30312

 

4)退职(役)人员提租补贴

         
 

30313

 

11、购房补贴

         

2120104

30399

 

12、对其他个人和家庭的补助支出

0.29

0.29

     

 

 

 收入预算安排表

506002邯郸市城市管理综合执法支队                                                                                                                                           单位:万元

项目代码

预算收入项目

預算安排

备注

8

一般预算拨款

1689.10

 

81

其中:事业费限额

   

82

非限额补助

1641.85

 

8.1

纳入预算行政性收费安排

38.25

 

84

专项收入

   

85

国有资源(资产)有偿使用收入

   

86

债务收入

   

87

提前通知转移支付

   

88

其他

9.00

 

9

基金预算拨款

   

10

财政专户核拨

   

11

事业收人

   

12

事业单位上级补助收人

   

13

附属单位上嫩收人

   

14

经营收入

   

15

其他收人

   
 

合计

1689.10

 

  

正常公用经费计算依据情况表

506002邯郸市城市管理综合执法支队                               

 

项目

计量单位

现有数

核定数

备注

1

单位性质

 

     

2

单位规格

 

1

 

 

3

单位内设机构数

 

3

   

4

编制人数

245

   

5

实有人数

186

   

6

在职实有人数

186

   

7

其中:在职正省级

 

   

8

在职副省级

     

9

在职正厅级

     

10

在职副厅级

     

11

在职正处级

     

12

在职副处级

1

   

13

在职其他

185

   

14

非在职人数

 

   

15

      待分流

     

16

      分流学习

     

17

      病休

     

18

     提前离岗

1

   

19

离休实有人数

 

   

20

退休实有人数

33

   

21

退职实有人数

 

   

22

小汽车编制数

30