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邯济铁路邯郸留守处2015年部门决算公开

发布时间:2016-09-09
 

邯济铁路邯郸留守处2015年度部门决算

 第一部分   邯济铁路邯郸留守处概况

 一、邯济铁路邯郸留守处主要职责

(一)负责邯济铁路河北段、邯郸南站、邯长铁路扩能改造的征地、拆迁。

(二)负责邯济铁路河北段、邯郸南站、邯长铁路扩能改造的改渠改路。

(三)负责邯济铁路河北段、邯郸南站、邯长铁路扩能改造的工程建设以及账目往来等遗留问题的处理。

     二、部门决算单位机构设置

       213002    差额     邯济铁路邯郸留守处

 第二部分 收入支出决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

    2015年,邯济铁路邯郸留守处部门决算收入为142.13万元,,比2014111.44万元增加了30.69元。2015年度决算支出为140.68万元,比2014111.44万元增加了29.24万元。比2015年预算112.76万元增加了27.92万元,差异主要原因是新增人员3人、预算调整、全市人员工资调资等原因。2015年结余1.45万元。

  二、收入决算情况

      2015年邯济铁路邯郸留守处决算收入为142.13万元,其中:财政拨款收入142.13万元。比2014111.44万元增加了30.69元。差异主要原因是新增人员3人、预算调整、全市人员工资调资等原因。

  三、支出决算情况

      2015年邯济铁路邯郸留守处部门决算支出为140.68万元,其中:基本支出140.68万元。比2014111.44万元增加了29.24万元。比2015年预算112.76万元增加了27.92万元,差异主要原因是新增人员3人、预算调整、全市人员工资调资等原因。2015年结余1.45万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况

      2015年邯济铁路邯郸留守处财政拨款收入为142.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入142.13万元,比2014111.44万元增加了30.69元。差异主要原因是新增人员3人、预算调整、全市人员工资调资等原因。部门政府性基金预算财政拨款收入0万元。

    2015年邯济铁路邯郸留守处部门财政拨款支出为140.68万元,其中:一般公共服务支出140.68万元。比2014111.44万元增加了29.24万元。比2015年预算112.76万元增加了27.92万元,差异主要原因是新增人员3人、预算调整、全市人员工资调资等原因部门政府性基金预算财政拨款支出0万元。部门国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

     五、绩效预算信息

      2015年我单位未实行绩效评价工作。

     六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     邯济铁路邯郸留守处2015年度部门决算三公经费支出总计1.73万元(2014年为1.73万),其中:因公出国(境)支出0万元,公务用车运行维护费支出1.73万元,公务接待费支出 0万元。为落实中央八项规定的有关要求,2015年我单位在2014年度压减三公经费的基础上,严格控制一般性支出,规范管理,大幅降低进一步紧缩三公经费各项开支,2015年度三公经费公务接待费未支出。

  七、机关运行费支出情况

       2015年邯济铁路邯郸留守处属差额事业单位日常公用经费支出10.72万元其中:办公费0.24万元、手续费0.08万元、取暖费3.46万元、物业管理费0.25、差旅费1.36万元、培训费0.95万元、工会经费1.26万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他交通费0.05万元、其他商品和服务支出0.77万元。

    八、政府采购情况说明

        2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

    九、国有资产占用情况

        截至20151231日,邯济铁路邯郸留守处部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车6,价值121.482万元;房屋一处,162平方米,价值80.7303万元,其他固定资产价值15.8015万元。本年度无变动情况。

  十、其他重要事项说明

  2015年邯济铁路邯郸留守处为部门决算单位的数据汇总。部门政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。部门国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指h邯济铁路邯郸留守处会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。