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政协邯郸市委员会2015年度决算公开

发布时间:2016-09-12
                                   政协邯郸市委员会

2015年度决算公开信息

 

 

一、部门主要职责:

邯郸市政协主要的部门职责为政治协商、民主监督、参政议政以及政协自身的事务管理。具体内容如下:

就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

通过对市重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

市政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与市内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

二、部门决算机构设置

邯郸市政协,部门预算编码131,包含3个二级预算单位:131002邯郸市政协机关、131003邯郸市政协培训中心、131004邯郸市政协后勤中心。

三、2015年度部门决算报表(见附表)

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算总表

3、部门支出决算总表

4、部门财政拨款收支决算总表

5、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

8、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

四、2015年部门决算有关事项说明

1、收支总体情况

2015年度部门决算收入1678.74万元,其中财政拨款1678.74万元,比上年增加231.4万元,增幅15.99%,增长原因是2015年机关事业单位统一调高了工资标准;无基金预算财政拨款。2015年度部门决算支出1710.76万元,其中:基本支出1189.76万元,项目支出521万元,比上年支出增加232.58万元,增幅15.7%。收入增长与支出增长基本持平,原因为2015年机关事业单位统一调高了工资标准。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算财政拨款收入1678.74万元。2015年度部门决算支出1710.76万元,其中一般公共服务支出1330.99万元,社会保障和就业支出330.5万元,住房保障支出49.27万元。

3、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年邯郸市政协一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为130.10万元,其中因公出国(境)费用为0元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费117.26万元、公务接待费12.84万元。2015年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国(境)人次数为0人;2015年度年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量32辆:2015年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待56批次,360人次。

2014年度因公出国(境)费用0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费147.02万元;公务接待费4.86万元。

2015年度因公出国(境)费用0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费117.26万元;公务接待费12.84万元。

两年相比变动为公务用车运行维护费下降29.76万元,原因是厉行节约,严格公务用车管理;公务接待费增长7.98万元,原因是接待人数批次较2014年有了大幅增长,。

4、绩效预算情况

2015年本部门没有开展绩效预算评价工作。

5、其他需说明的事项

截止20151231日,本部门固定资产帐面结余1965.66万元。固定资产包括房屋639.7万元,一般公务用车32辆。固定资产总额比上年度增加33.85万元。

2015年度,本部门无政府性基金预算财政拨款收支业务;无国有资本经营预算财政拨款收支业务;2015年本部门无政府采购支出。

五、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。